Faktúra: 3736182945
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 3736182945 |
| Popis | telekomunikačné služby |
| Celková hodnota | 306.43 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Názov dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 19-03-2012 |
| Dátum zverejnenia | 10-04-2012 |