Faktúra: 82230431
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 82230431 |
| Popis | spotrebný materiál-voda |
| Celková hodnota | 61.06 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36184683 |
| Názov dodávateľa | AQUA PRO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 05-06-2012 |
| Dátum zverejnenia | 13-06-2012 |