Faktúra: 260606
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 260606 |
| Popis | Hygienické potreby |
| Celková hodnota | 214.39 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 33332347 |
| Názov dodávateľa | Puťoš Stanislav |
| Adresa dodávateľa | Hviezdoslavova 15/15, 965 01 Žiar nad Hronom |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 24-09-2026 |
| Dátum zverejnenia | 28-09-2026 |