Faktúra: 2649100426
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 2649100426 |
| Popis | Spotrebný materiál - údržba a oprava priestorov |
| Celková hodnota | 88.67 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36044717 |
| Názov dodávateľa | OSKO, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 31-08-2026 |
| Dátum zverejnenia | 01-09-2026 |