Faktúra: 260397
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 260397 |
| Popis | Spotrebný materiál - údržba a oprava priestorov |
| Celková hodnota | 54.37 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 46330551 |
| Názov dodávateľa | Železiarstvo Páleník, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Svätokrížske námestie 231, 965 01 Žiar nad Hronom |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 31-08-2026 |
| Dátum zverejnenia | 01-09-2026 |