Faktúra: 2848319
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 2848319 |
| Popis | Prenájom rohoží |
| Celková hodnota | 33.21 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 35742364 |
| Názov dodávateľa | Lindström, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 12-08-2026 |
| Dátum zverejnenia | 19-08-2026 |