Faktúra: 260473
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 260473 |
| Popis | Toaletný papier |
| Celková hodnota | 148.34 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 33332347 |
| Názov dodávateľa | Puťoš Stanislav |
| Adresa dodávateľa | Hviezdoslavova 15/15, 965 01 Žiar nad Hronom |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 30-07-2026 |
| Dátum zverejnenia | 04-08-2026 |