Faktúra: 82229194
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 82229194 |
| Popis | voda |
| Celková hodnota | 22.18 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36184683 |
| Názov dodávateľa | AQUA PRO, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Pod Furčou 7, 040 01 Košice |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 10-04-2012 |
| Dátum zverejnenia | 17-04-2012 |