Faktúra: 1217245
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 1217245 |
| Popis | servis rohoží |
| Celková hodnota | 67.67 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 35742364 |
| Názov dodávateľa | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 02-04-2012 |
| Dátum zverejnenia | 13-04-2012 |