Faktúra: 234100540
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 234100540 |
| Popis | spotrebný materiál - oprava a údržba priestorov |
| Celková hodnota | 68.41 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36044717 |
| Názov dodávateľa | OSKO, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 06-11-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-11-2023 |