Faktúra: 23011491
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 23011491 |
| Popis | spotrebný materiál - oprava a údržba priestorov |
| Celková hodnota | 20.02 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36054216 |
| Názov dodávateľa | Gufero Plus, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Jilemnického 4 965 01 Žiar nad Hronom |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 06-11-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-11-2023 |