Faktúra: SR23017109
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | SR23017109 |
| Popis | hygienické potreby |
| Celková hodnota | 314.18 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36226947 |
| Názov dodávateľa | ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
| Adresa dodávateľa | Lichardova 16, 909 01 Skalica |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 11-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 11-09-2023 |