Faktúra: 2023001
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 2023001 |
| Popis | Silné reči |
| Celková hodnota | 1171.83 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 52747069 |
| Názov dodávateľa | Ťažký týždeň s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Mestská 2,83102,Bratislava |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 06-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 06-09-2023 |