Faktúra: 2349100413
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 2349100413 |
| Popis | spotrebný materiál - oprava a údržba priestorov |
| Celková hodnota | 121.78 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36044717 |
| Názov dodávateľa | OSKO, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 04-09-2023 |
| Dátum zverejnenia | 04-09-2023 |