Faktúra: 2134455
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 2134455 |
| Popis | prenájom rohoží |
| Celková hodnota | 98.89 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 35742364 |
| Názov dodávateľa | Lindstrom, s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Orešianska ulica č.3, 917 01 Trnava |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 11-01-2021 |
| Dátum zverejnenia | 11-01-2021 |