Faktúra: 1849100410
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 1849100410 |
| Popis | elektroinštalačný materiál |
| Celková hodnota | 84.23 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36044717 |
| Názov dodávateľa | OSKO, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Zvolenská cesta 14, 974 03 Banská Bystrica |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 04-10-2018 |
| Dátum zverejnenia | 04-10-2018 |