Faktúra: 824058
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 824058 |
| Popis | spotrebný materiál- hyg .prostriedky |
| Celková hodnota | 344.69 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 36226947 |
| Názov dodávateľa | ILLE-Papier-Service SK, spol.s.r.o. |
| Adresa dodávateľa | Lichardova 16, 909 01 Skalica |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 27-08-2012 |
| Dátum zverejnenia | 30-08-2012 |