Faktúra: 2741153764
| Organizačná súčasť | MKC Žiar nad Hronom |
|---|---|
| Identifikačný údaj | 2741153764 |
| Popis | internet služby, fax |
| Celková hodnota | 95.32 € s DPH |
| IČO dodávateľa | 35763469 |
| Názov dodávateľa | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa dodávateľa | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
| Faktúra k zmluve | |
| Faktúra k objednávke | |
| Dátum doručenia | 03-08-2012 |
| Dátum zverejnenia | 21-08-2012 |